Acteur majeur du logement social à Paris (125 000 logements à Paris et en petite couronne / 2900 collaborateurs), recrute et accompagne des professionnels du logement social dans les métiers de la proximité, des fonctions supports, de la maîtrise d'ouvrage mais aussi du social. Coordination d'équipes, relation avec les locataires, gestion de patrimoine, optimisation de la qualité de service, maintenance des équipements...autant de savoir-faire indispensables pour construire une relation de confiance avec les locataires et contribuer au "mieux vivre ensemble".

Paris Habitat encourage les mobilités douces pour ses salariés : déplacements domicile-travail comme pour les déplacements professionnels (stationnements sécurisés, vélos de service, atelier de réparation 2 fois par an, challenge vélo).

Au sein de l’équipe contrôle de la chaine achat rattaché au responsable d’unité, le/la collaborateur(rice) est en charge des analyses des comptes de charges et comptes fournisseurs dans le cadre notamment du contrôle interne propre au Service Comptabilité Fournisseurs et de la clôture des comptes annuels. Il/elle s’investit également dans différents projets destinés à améliorer les contrôles comptables et l’efficacité du service.

• Rédiger des modes opératoires / procédures.
• Faciliter le lettrage des comptes fournisseurs.
• Analyser les comptes de charges et comptes auxiliaires fournisseurs.
• Contrôler a posteriori les factures comptabilisées automatiquement.
• Recenser et analyser/contrôler les charges à payer et leur dénouement.
• Justifier les soldes de la Balance Auxiliaire Fournisseurs, notamment les comptes débiteurs fournisseurs, les avances et acomptes.
• Analyser semestriellement les dépenses imputées sur les jardins d’enfant dans le but de les refacturer à la ville de Paris.
   
• Rechercher et analyser des bons à payer comptabilisés mais non réglés, des doublons détectés dans les échéanciers et des avoirs non déduits dans les échéanciers.
• Analyser des rejets de factures.
   Résoudre les anomalies de règlement détectées lors du traitement des échéanciers.
• Envoyer le report des factures en attente de visa dans chaque direction.
• Contribuer à la production, vérification des échéanciers de paiement avant mise en paiement par la trésorerie (back-up).

Bac + 3/5 en comptabilité, gestion administrative et financière ou niveau acquis par expérience.
2 à 5 ans d'expérience minimum souhaitée dans une fonction similaire.

• Maîtrise des outils informatiques dont EXCEL (fonctions avancées).
• Connaissance de My Report (ou autre requêteur BI) appréciée.
• Qualités : Autonomie, esprit d’analyse, curiosité, rigueur et qualités relationnelles sont nécessaires.