Le groupe 3F gère près de 305 000 logements sociaux, foyers d'hébergements et commerces sur toute la France. Depuis la construction, la gestion et l'entretien du patrimoine, en passant par le renouvellement urbain, le développement et la vente, nous agissons au plus près des préoccupations des territoires.
. 3F Sud, filiale du groupe 3F, gère près de 12 000 logements sociaux en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Au quotidien, nos 178 collaboratrices et collaborateurs s’engagent à accompagner les familles en difficulté tout en fournissant un service de qualité.
Chez 3F, notre engagement en faveur de l'égalité professionnelle, de l'inclusion, de la non-discrimination et du handicap se vit au quotidien. La diversité enrichit notre entreprise car chaque parcours est unique et participe à construire le collectif. Rejoignez-nous !

Avantages: 

* Télétravail
* 30 jours de congés payés
* RTT
* Mutuelle avantageuse
* Horaires variables
* Intéressement
* Prise en charge des frais de transport en commun (60%)
* Carte restaurant (60% pris en charge)
* Avantages CSE

SAISIE ET COMPTABILISATION DES FACTURES :

- Périmètre : Factures contrats, fluides, avec engagements, hors engagements des immeubles en exploitation ou géré pour compte d’autrui (mandat de gestion) arrivant par voix dématérialisée ou dans le circuit LAD traditionnel,
- S’assurer de la conformité de la facture par rapport au contrôle interne de l’entreprise : rapprochement de la facture au bon de commande, échange avec les opérationnels en charge des commandes,
- Contrôle des taux de TVA appliqués sur les factures en fonction du régime juridique en vigueur et saisie des OD de LASM
- Récupération des factures prélevées sur les intranets fournisseurs et lettrage des comptes fournisseurs,
- Comptabilisation des avoirs
- Comptabilisation des OD non récupérables dans le cadre des régularisations des charges

ECHEANCES DE REGLEMENTS FOURNISSEURS/PROMOTION :
- Préparation échéancier de règlements : comptabilisation et mise en paiement des factures, contrôles des visas par les opérationnels, indications du montant prévisionnel de trésorerie nécessaire pour couvrir l’échéance.
- Echéance réalisée tous les 15 jours ou selon fréquence indiquée par la hiérarchie

CADRAGES / OD / ECRITURES D’INVENTAIRE : 
- Relances des fournisseurs d’exploitation 
- Etat de suivi hebdomadaire factures 
- Justifications des comptes fournisseurs
- Participation aux taches d’arrêté des comptes :
  ->Explication des comptes 401
  ->Explication des comptes 409
  ->Préparation des certaines écritures d’inventaire (FNP, avoirs à recevoir éventuel, charges constatées d’avance).

Relations avec les autres pôles :

- Vous assurerez tous les 15 jours ou selon fréquence demandée par votre responsable des permanences téléphoniques avec les opérationnels en charge de la gestion des immeubles pour débloquer les factures bloquées suivants les procédures internes de la société
- Vous participerez au point de pole dans lequel vous ferez remonter des points relatifs à la facturation des contrats (contrat par site ou par zone géographique, suivi de la facturation des contrats résiliés, collecte des avoirs en attente,…)

De formation minimum Bac + 2 en Comptabilité/Gestion (BTS/DUT) vous avez acquis une expérience significative de minimum 3 ans dans un poste similaire : Comptable auxiliaire fournisseur.
Vos qualités d'analyse, de rigueur et votre sens de l'organisation seront indispensables pour mener à bien vos missions.
Vous maîtrisez parfaitement le Pack Office (particulièrement Excel) et idéalement Ulis NG.